企业内控制度包括哪些方法(企业内控制度包括哪些)

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1、太多了 以下只是讲讲 大类目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制基础工作 6第五章 授权体系概述 7第六章 附则 8第二篇 供应生产销售内部控制制度 9第一章 供应内部控制制度 10第一节 内控概述 10第二节 组织机构及岗位职责 13第三节 授权体系 20第四节 管理制度 24物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 24物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 29自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 37定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 42固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69退料规程(P2-Z1-J4-14) 71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 77库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 83第二章 生产内部控制制度 87第一节 内控概述 87第二节 组织机构及岗位职责 89第三节 授权体系 95第四节 管理制度 97生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 97领料制度（P2-Z2-J4-2） 101物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 105物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 108物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 111生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 114产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 117产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 119产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 121委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 124委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 126委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 132生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 136第三章 销售内部控制制度 139第一节 内控概述 139第二节 组织机构及岗位职责 141第三节 业务授权 144第四节 管理制度 145销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 145销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 147第三篇 资金内部控制制度 151第一章 内控概述 152第二章 组织机构及岗位职责 154第三章 业务授权 158第四章 管理制度 160资金使用计划制度( P3-Z4-1 ) 160现金管理制度( P3-Z4-2 ) 163银行存款管理制度( P3-Z4-3 ) 167备用金管理制度( P3-Z4-4 ) 172借款管理制度( P3-Z4-5 ) 174费用报销管理制度( P3-Z4-6 ) 178筹资管理制度( P3-Z4-7 ) 181结算中心管理制度( P3-Z4-8 ) 185第四篇 财务会计内部控制制度 196第一章 会计核算内部控制制度 197第一节 内控概述 197第二节 组织机构与岗位职责 199第三节 授权体系 206第四节 管理制度 207会计核算基础工作管理制度( P4-Z1-J4-1 ) 207一般会计业务管理制度( P4-Z1-J4-2 ) 209财务会计报告的内部控制制度( P4-Z1-J4-3 ) 214利润分配的内部控制制度( P4-Z1-J4-4 ) 216会计档案管理制度( P4-Z1-J4-5 ) 218会计工作交接的内部控制制度( P4-Z1-J4-6 ) 222财务管理内部控制制度 225第一节 内控概述 225第四节 管理制度 234一、债权管理 234应收帐款管理制度( P4-Z2-J4-1-1 ) 234其他应收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 ) 236二、固定资产管理 239固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1） 239固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2） 243固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3） 248固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4） 251在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5） 256三、资产减值管理 260坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1） 260长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2） 264存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3） 266固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4） 268四、债务管理 272应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1） 272应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2） 276五、成本费用管理 278生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1） 278管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2 ) 278财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3 ) 280六、财务分析管理 282短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1） 282中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2） 284长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3） 286第五篇 全面预算制度 288第一章 概述 289第二章 组织机构及岗位职责 293第三章 业务授权 300第四章 管理制度 301预算编制( P5-Z4-1 ) 301预算执行与考核（P5-Z4-2） 308第六篇 内部审计制度 312第一章 内控概述 313第二章 组织机构及岗位职责 315第三章 授权体系 317第四章 管理制度 318内部审计计划管理（P6-Z4-1） 318内部审计执行管理（P6-Z4-2） 320内部审计结果处理（P6-Z4-3） 322其他管理制度（P6-Z4-4） 324第七篇 投资内部控制制度 325第一章 内控概述 326第二章 组织机构及岗位职责 328第三章 授权体系 330第四章 管理制度 331项目投资管理（P7-Z4-1） 331有价证券投资管理（P7-Z4-2） 335研究开发投资（P7-Z4-3） 337第八篇 子公司（企业）内部控制制度 340第一章 内控概述 341第二章 组织机构及岗位职责 343第三章 授权体系 345第四章 管理制度 346参股企业管理（P8-Z4-1） 346控股企业管理（P8-Z4-2） 349附件：***股份有限公司会计制度 352。

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